Detail faktúry 284/2024
- Číslo faktúry:
- 284/2024
- Číslo objednávky:
- 7/2400067
- Popis plnenia:
- Kancelárske potreby Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 326.69 Eur,
- Cena:
- 326,69 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
- IČO:
- 11636653
- Adresa:
- Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto
- Dátum doručenia:
- 27. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20242057