Detail faktúry 245/2024
- Číslo faktúry:
- 245/2024
- Číslo objednávky:
- 7/2400037
- Popis plnenia:
- oprava verejného osvetlenia Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,
- Cena:
- 498,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JUMEKO spol.s.r.o.
- IČO:
- 34133135
- Adresa:
- Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 16. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 17/01