Detail faktúry 232/2024
- Číslo faktúry:
- 232/2024
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o prenájme a servise
- Popis plnenia:
- Prenájom tlačiarne 04/2024 Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 100.31 Eur,
- Cena:
- 100,31 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MAJAX s.r.o.
- IČO:
- 44137419
- Adresa:
- Svätoplukova 39, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 24100433