Detail faktúry 223/2024
- Číslo faktúry:
- 223/2024
- Číslo objednávky:
- 7/2400046
- Popis plnenia:
- vysávač - platba KARTOU Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,
- Cena:
- 288,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KÄRCHER Slovakia, s.r.o.,
- IČO:
- 4396663
- Adresa:
- Bratislavská 31, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024333