Detail faktúry 22/2023
- Číslo faktúry:
- 22/2023
- Popis plnenia:
- Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.28 Eur,
- Cena:
- 86,28 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 31. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 04002156