Detail faktúry 2016000190
- Číslo faktúry:
- 2016000190
- Popis plnenia:
- prenáj.roh
- Cena:
- 14,66 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2016
- Dátum splatnosti:
- 10. 5. 2016
- Dátum úhrady:
- 29. 4. 2016
- Dátum vystavenia:
- 26. 4. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2016