Detail faktúry 153/2024
- Číslo faktúry:
- 153/2024
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o prenájme a servise
- Popis plnenia:
- Prenájom tlačiarne Konica Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 212.68 Eur,
- Cena:
- 212,68 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MAJAX s.r.o.
- IČO:
- 44137419
- Adresa:
- Svätoplukova 39, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 3. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 26. 4. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 24100321