#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 69/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    69/2025
  • Číslo objednávky
    8/2500019
  • Popis plnenia
    tonery OcÚ Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,
  • Cena
    73,80 EUR
  • Dátum doručenia
    19.2.2025
  • Dátum splatnosti
    4.3.2025
  • Dátum úhrady
    27.2.2025
  • Dátum vystavenia
    18.2.2025
  • Dátum zverejnenia
    12.3.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INTO Slovakia s.r.o.
  • IČO
    36276316
  • DIČ
  • Adresa
    Javorová 22, 91705 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 21250164