Detail faktúry 69/2025
- Číslo faktúry:
- 69/2025
- Číslo objednávky:
- 8/2500019
- Popis plnenia:
- tonery OcÚ Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,
- Cena:
- 73,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- INTO Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 36276316
- Adresa:
- Javorová 22, 91705 Trnava
- Dátum doručenia:
- 19. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 27. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 18. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 21250164