Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
406/2025
Popis plnenia
Obstaranie DM - Motorola Moto G54
Položky: Obstaranie DM - Motorola Moto G54, 1.000000 ks, Suma po
|
Cena
77,32 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
405/2025
Popis plnenia
Obstaranie DM - Motorola Moto G05
Položky: Obstaranie DM - Motorola Moto G05, 1.000000 ks, Suma po
|
Cena
75,40 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
404/2025
Popis plnenia
Obstaranie DM - Motorola Moto G54
Položky: Obstaranie DM - Motorola Moto G54, 1.000000 ks, Suma po
|
Cena
77,32 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
403/2025
Popis plnenia
Obstaranie DM - Motorola Moto G54
Položky: Obstaranie DM - Motorola Moto G54, 1.000000 ks, Suma po
|
Cena
77,32 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
402/2025
Popis plnenia
Klimtizácia MŠ
Položky: Klimtizácia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1635.78 Eur,
|
Cena
1 635,78 EUR
|
Dodávateľ
Klimatek, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
401/2025
Popis plnenia
Kompresor 24L 2000W 230V a pneumatická sada - DPO
Položky: Kompresor 24L 2000W 230V a pneumatická
|
Cena
114,40 EUR
|
Dodávateľ
Pro-Tech Shop, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
400/2025
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,
|
Cena
30,96 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
399/2025
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,
|
Cena
77,40 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
398/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,
|
Cena
27,36 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
397/2025
Popis plnenia
Poštové služby 07/2025
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 259.55 Eur, Poštovné - evidenci
|
Cena
350,75 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
396/2025
Popis plnenia
Fotografovanie obce
Položky: Fotografovanie obce, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
Cena
150,00 EUR
|
Dodávateľ
Zajaček Michal
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 9. 2025
|
Číslo faktúry
395/2025
Popis plnenia
Materiál DHZ - Transfer DPO
Položky: Materiál DHZ - Transfer DPO, 1.000000 ks, Suma položky 996.26
|
Cena
1 017,70 EUR
|
Dodávateľ
Firesystem s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
394/2025
Popis plnenia
elektromagnetický ventyl - park UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: elektromagnetický ventyl - park, 1.00
|
Cena
235,00 EUR
|
Dodávateľ
PEVEKO, spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
393/2025
Popis plnenia
Materiál MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.91 Eur,
|
Cena
59,91 EUR
|
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
392/2025
Popis plnenia
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk
Položky: Park pri MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 198.03 Eur, Pa
|
Cena
594,09 EUR
|
Dodávateľ
EKOTEC s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
391/2025
Popis plnenia
Elektrina VO a budovy
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 406.78 Eur, Elektr
|
Cena
1 375,52 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
390/2025
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 07/2025
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 701.94 Eur,
|
Cena
701,94 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
389/2025
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pre požiarmi 07/2025
Položky: Zabezpečenie služieb v
|
Cena
141,45 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
388/2025
Popis plnenia
Výjazd zásahovej hliadky
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.42 Eur,
|
Cena
20,42 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
387/2025
Popis plnenia
Ochrana objektov 07/2025
Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochrana
|
Cena
196,80 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
386/2025
Popis plnenia
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 24.08 Eur,
|
Cena
24,08 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
385/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2025
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 730
|
Cena
7 307,55 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
384/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2025
Položky: Odvoz odpadu - poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 337.0
|
Cena
6 961,65 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
383/2025
Popis plnenia
Environmentálny fond - úhrada úrokov
Položky: Environmentálny fond - úhrada úrokov, 1.000000 ks, S
|
Cena
273,41 EUR
|
Dodávateľ
Environmentálny fond
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
|
Číslo faktúry
382/2025
Popis plnenia
Dobropis k fa 2520166785
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -29.85 Eur,
|
Cena
-29,85 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 726-750 z 8258