Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: p11/2023
Faktúra
- Číslo faktúryp11/2023
- Popis plneniaPríspevok do ŠKD Ivanka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1536.00 Eur,
- Cena1 536,00 EUR
- Dátum doručenia15.2.2023
- Dátum splatnosti1.3.2023
- Dátum úhrady21.2.2023
- Dátum vystavenia15.2.2023
- Dátum zverejnenia27.2.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZŠ M.R. Štefánika
- IČO36071145
- DIČ
- AdresaSNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 022023