Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 78/2023
Faktúra
- Číslo faktúry78/2023
- Popis plneniaMateriál MŠ predškoláci Položky: Materiál MŠ predškoláci, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,
- Cena48,80 EUR
- Dátum doručenia22.2.2023
- Dátum splatnosti20.2.2023
- Dátum úhrady22.2.2023
- Dátum vystavenia20.2.2023
- Dátum zverejnenia27.2.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 03006814