Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 69/2023
Faktúra
- Číslo faktúry69/2023
- Popis plneniaPekárenské výrobky Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 148.71 Eur,
- Cena148,71 EUR
- Dátum doručenia17.2.2023
- Dátum splatnosti2.3.2023
- Dátum úhrady23.2.2023
- Dátum vystavenia10.2.2023
- Dátum zverejnenia27.2.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEduard Pribul
- IČO34675639
- DIČ
- AdresaPoštová 5, 90026 Slovenský Grob
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 230121