Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 66/2024
Faktúra
- Číslo faktúry66/2024
- Popis plneniaMateriál MŠ - čistiace prostriedky - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 72.12 Eur,
- Cena72,12 EUR
- Dátum doručenia23.2.2024
- Dátum splatnosti12.2.2024
- Dátum úhrady29.2.2024
- Dátum vystavenia12.2.2024
- Dátum zverejnenia12.3.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 006936