Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 627/2019
Faktúra
- Číslo faktúry627/2019
- Popis plneniaprenájom rohoží
- Cena15,24 EUR
- Dátum doručenia10.12.2019
- Dátum splatnosti18.12.2019
- Dátum úhrady16.12.2019
- Dátum vystavenia4.12.2019
- Dátum zverejnenia23.1.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 2002359