#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 625/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    625/2019
  • Popis plnenia
    rozhrnutie asf.drvy-Poľná
  • Cena
    120,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.12.2019
  • Dátum splatnosti
    16.12.2019
  • Dátum úhrady
    15.12.2019
  • Dátum vystavenia
    2.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    23.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOMTECOM s.r.o.
  • IČO
    36285901
  • DIČ
  • Adresa
    Námestie Sv. Rozálie 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190100072