#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 623/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    623/2019
  • Popis plnenia
    mesačný paušál
  • Cena
    102,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.12.2019
  • Dátum splatnosti
    14.12.2019
  • Dátum úhrady
    12.12.2019
  • Dátum vystavenia
    30.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    23.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Defense Pro, s.r.o.
  • IČO
    47831456
  • DIČ
  • Adresa
    Moyzesova 4 A, 90201 Pezinok
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190524