Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 617/2019
Faktúra
- Číslo faktúry617/2019
- Popis plneniaSSÚ - 12/2019
- Cena331,94 EUR
- Dátum doručenia5.12.2019
- Dátum splatnosti16.12.2019
- Dátum úhrady15.12.2019
- Dátum vystavenia2.12.2019
- Dátum zverejnenia23.1.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľObec Ivanka pri Dunaji
- IČO304786
- DIČ
- AdresaMoyzesova 1450/57, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 4015900081