Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 201/2024
Faktúra
- Číslo faktúry201/2024
- Popis plneniaČistiace potreby - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 200.02 Eur,
- Cena200,02 EUR
- Dátum doručenia22.4.2024
- Dátum splatnosti22.5.2024
- Dátum úhrady22.4.2024
- Dátum vystavenia22.4.2024
- Dátum zverejnenia26.4.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMETRO
- IČO45952671
- DIČ
- AdresaSenecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 4016573