Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 180/2024
Faktúra
- Číslo faktúry180/2024
- Popis plneniaMateriál ŠJ Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,
- Cena118,80 EUR
- Dátum doručenia16.4.2024
- Dátum splatnosti10.5.2024
- Dátum úhrady23.4.2024
- Dátum vystavenia11.4.2024
- Dátum zverejnenia26.4.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľGASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
- IČO43897452
- DIČ
- AdresaM.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 20240363