Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
409/2023
Popis plnenia
Sĺtpiky a montáž k obnove dopravného značenia na základe ponuky D06055/23
Položky: Sĺtpiky a mon
|
Cena
161,24 EUR
|
Dodávateľ
Mobilita s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
408/2023
Popis plnenia
Tonery
Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
|
Cena
162,00 EUR
|
Dodávateľ
Dugovič Marcel - TONER
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
407/2023
Popis plnenia
Poštové služby 7/2023
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 143.70 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
231,90 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
406/2023
Popis plnenia
Dodanie a montáž káblových rozvodov pre zabezpečovací systém a videovrátnik v novostavbe budovy MŠ v
|
Cena
1 533,84 EUR
|
Dodávateľ
Robust alarm s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
405/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2023
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 463
|
Cena
4 638,73 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
404/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2023
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eu
|
Cena
54,84 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
403/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 07/2023
Položky: Odvoz odpadu - poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 422.7
|
Cena
5 620,39 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
402/2023
Popis plnenia
Dobropis k FA 2320142222
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -42.60 Eur,
|
Cena
-42,60 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
401/2023
Popis plnenia
Stavebné práce - rozšírenie kapacity MŠ 07/2023
Položky: Stavebné práce - rozšírenie kapacity MŠ 07
|
Cena
202 512,57 EUR
|
Dodávateľ
KAMI PROFIT, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
400/2023
Popis plnenia
Stavebné práce - rozšírenie kapacity MŠ 07/2023
Položky: Stavebné práce - spoluúčasť 5%, 1.000000
|
Cena
20 125,71 EUR
|
Dodávateľ
KAMI PROFIT, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
399/2023
Popis plnenia
VO kuchyňa MŠ
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,
|
Cena
650,00 EUR
|
Dodávateľ
Enteris H s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
398/2023
Popis plnenia
Knižka - Za lesom
Položky: Knižka - Za lesom, 1.000000 ks, Suma položky 578.00 Eur, Knižka - Za les
|
Cena
2 178,00 EUR
|
Dodávateľ
DAXE, spol. s r.o
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
397/2023
Popis plnenia
Ochrana objektov 07/2023
Položky: ochrana objektov, 1.000000 ks, Suma položky 34.62 Eur, ochrana ob
|
Cena
196,40 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
396/2023
Popis plnenia
SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
395/2023
Popis plnenia
autoplošina - výrub stromu
Položky: autoplošina - výrub stromu, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur
|
Cena
43,20 EUR
|
Dodávateľ
JOPI - TRANS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
394/2023
Popis plnenia
Demontáž plynomera MŠ
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 96.10 Eur,
|
Cena
96,10 EUR
|
Dodávateľ
SPP - distribúcia, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
393/2023
Popis plnenia
Telekomunikačné popaltky
Položky: Telekomunikačné popaltky , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
|
Cena
42,00 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
392/2023
Popis plnenia
VO elektrina Poľná, Podhájom
Položky: Elektrina - Poľná, 1.000000 ks, Suma položky 376.81 Eur, Elek
|
Cena
587,75 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
391/2023
Popis plnenia
VO elektrina
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 1673.59 Eur, Elektrina vyúč
|
Cena
3 061,09 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
390/2023
Popis plnenia
VO Obilná
Položky: Elektrina - Obilná, 1.000000 ks, Suma položky 123.70 Eur,
|
Cena
123,70 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
389/2023
Popis plnenia
VO Starobystrická
Položky: Elektrina - Starobystrická, 1.000000 ks, Suma položky 217.98 Eur,
|
Cena
217,98 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
388/2023
Popis plnenia
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2462.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,
|
Cena
2 592,00 EUR
|
Dodávateľ
Good House s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
387/2023
Popis plnenia
VO Ivanská
Položky: Elektrina - Ivanská, 1.000000 ks, Suma položky 480.74 Eur,
|
Cena
480,74 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
386/2023
Popis plnenia
VO cintorín
Položky: Elektrina vyúčtovanie - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 71.07 Eur,
|
Cena
71,07 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
385/2023
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 07/2023 na základe zmluvy č. 976/21/BTS/
|
Cena
122,40 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2351-2375 z 8258