Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
434/2023
Popis plnenia
výkon zodpovednej osoby 09/2023
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 E
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
433/2023
Popis plnenia
Odchyt
Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
432/2023
Popis plnenia
Stravné lístky - ÚHRADA V HOTOVOSTI
Položky: Stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 820.87 Eur
|
Cena
820,87 EUR
|
Dodávateľ
Up Déjeuner s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
431/2023
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
|
Cena
42,00 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
430/2023
Popis plnenia
Materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 31.18 Eur,
|
Cena
31,18 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
429/2023
Popis plnenia
materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 91.19 Eur,
|
Cena
91,19 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
428/2023
Popis plnenia
Materiál MŠ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur,
|
Cena
14,50 EUR
|
Dodávateľ
SHOP ZONE s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
427/2023
Popis plnenia
Opravu povrchu EPDM v parku Zálesíčko
Položky: Opravu povrchu EPDM v parku Zálesíčko, 1.000000 ks
|
Cena
1 992,00 EUR
|
Dodávateľ
Veríme v Zábavu,s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
426/2023
Popis plnenia
pitný režim - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: pitný režim, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, záloh
|
Cena
38,52 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
425/2023
Popis plnenia
Tlačivá MŠ
Položky: Tlačivá MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.38 Eur,
|
Cena
34,38 EUR
|
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
424/2023
Popis plnenia
Transfer DPO 2023 - materál hasiči
Položky: Transfer DPO 2023 - materál hasiči, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
160,33 EUR
|
Dodávateľ
HomeGym s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
423/2023
Popis plnenia
Transfer DPO 2023 - materiál
Položky: Transfer DPO 2023 - materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1031.
|
Cena
1 031,76 EUR
|
Dodávateľ
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
422/2023
Popis plnenia
BRKO 07/2023
Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur,
|
Cena
297,00 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
421/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží Ocú
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
|
Cena
23,16 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
420/2023
Popis plnenia
prenájom obyt. kontajnera Archív 07/2023
Položky: Prenájom kontajnera - archív, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
419/2023
Popis plnenia
Prenájom obyt.kontajnera ZD 07/2023
Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
418/2023
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur, telefónne
|
Cena
225,84 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
417/2023
Popis plnenia
Voda Korzo
Položky: Voda Korzo Zálesie, 1.000000 ks, Suma položky 17.32 Eur,
|
Cena
17,32 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
416/2023
Popis plnenia
výjazd
Položky: výjazd, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur,
|
Cena
39,84 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
415/2023
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur,
|
Cena
24,53 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
414/2023
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.61 Eur,
|
Cena
60,61 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
413/2023
Popis plnenia
Transfer DPO - materiál hasiči
Položky: Transfer DPO - materiál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 1
|
Cena
209,00 EUR
|
Dodávateľ
STÉNIA a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
412/2023
Popis plnenia
Transfer DPO - materiál hasiči
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Transfer DPO - materiá
|
Cena
99,00 EUR
|
Dodávateľ
Firesystem s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
411/2023
Popis plnenia
Spracovanie žiadosti o úver envirofond podľa obj. 6/2300065
Položky: Spracovanie žiadosti o úver en
|
Cena
498,00 EUR
|
Dodávateľ
Project Partners spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
410/2023
Popis plnenia
Obnova Vodorovného dopravného značenia, vybudovanie spomaľovacích prahov - PF prefabrikovaný vankúšo
|
Cena
2 367,72 EUR
|
Dodávateľ
Mobilita s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2326-2350 z 8258