Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
741/2023
Popis plnenia
Aktualizácia programu KROS OLYMP
Položky: Aktualizácia programu KROS OLYMP, 1.000000 ks, Suma polož
|
Cena
663,20 EUR
|
Dodávateľ
KROS a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
740/2023
Popis plnenia
Poplatok za vedenie účtu
Položky: Poplatok za vedenie úču, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,
|
Cena
432,00 EUR
|
Dodávateľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
739/2023
Popis plnenia
Oprava a údržba PZ
Položky: Oprava a údržba PZ, 1.000000 ks, Suma položky 24.44 Eur,
|
Cena
24,44 EUR
|
Dodávateľ
SPP - distribúcia, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
738/2023
Popis plnenia
Strava ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 4004.46 Eur,
|
Cena
4 004,46 EUR
|
Dodávateľ
SMART TRADING spol. s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
737/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 12/2023
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 185
|
Cena
1 855,22 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
736/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 12/2023
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 54.84 Eu
|
Cena
54,84 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
735/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 12/2023
Položky: Odvoz odpadu - poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 466.2
|
Cena
5 810,88 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
734/2023
Popis plnenia
Korwin - 4Q
Položky: Korwin - 4Q, 1.000000 ks, Suma položky 883.28 Eur,
|
Cena
883,28 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
733/2023
Popis plnenia
Plyn - OcÚ nová budova
Položky: Plyn - vyúčtovanie OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 287.17 Eur,
|
Cena
287,17 EUR
|
Dodávateľ
SPP - distribúcia, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
732/2023
Popis plnenia
Poštové služby 12/2023
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
103,55 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
731/2023
Popis plnenia
VO Dolnomajerská - ročné vyúčtovanie
Položky: Elektrina - Dolnomajerská, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
-5 643,20 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
730/2023
Popis plnenia
Elektrina VO
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 1035.37 Eur, Elektrina vyú
|
Cena
2 696,46 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
729/2023
Popis plnenia
VO Cintorín a VO Ivanská
Položky: Elektrina vyúčtovanie - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 8.48
|
Cena
102,46 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
728/2023
Popis plnenia
Elektrina Ocú nová budova
Položky: Elektrina vyúčtovanie - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.93 Eur
|
Cena
14,93 EUR
|
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
727/2023
Popis plnenia
Zneškodnenie BIO 12/2023
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 316.80 Eur,
|
Cena
316,80 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
726/2023
Popis plnenia
Zabezoečenie služieb v oblasti BOZP 12/2023
Položky: Zabezoečenie služieb v oblasti BOZP 12/2023, 1
|
Cena
122,40 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
725/2023
Popis plnenia
Telekomunikačné služby
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
|
Cena
42,00 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
724/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
|
Cena
23,16 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
723/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,
|
Cena
19,52 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
722/2023
Popis plnenia
Ochrana objektov 12/2023
Položky: ochrana objektov, 1.000000 ks, Suma položky 34.62 Eur, ochrana ob
|
Cena
220,24 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
721/2023
Popis plnenia
údržba VO
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
|
Cena
360,00 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
720/2023
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 12/2023
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 3044.72 Eur
|
Cena
3 044,72 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
719/2023
Popis plnenia
Servis zabezpečovacieho systému
Položky: Servis zabezpečovacieho systému, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
69,60 EUR
|
Dodávateľ
ALSEC s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
718/2023
Popis plnenia
Materiál OcÚ
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 303.42 Eur,
|
Cena
303,42 EUR
|
Dodávateľ
Popluhár Ján - JAPOP
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
12. 2. 2024
|
Číslo faktúry
717/2023
Popis plnenia
Implementačné služby
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3840.00 Eur,
|
Cena
3 840,00 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1951-1975 z 8258