Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
492/2023
Popis plnenia
VO Ivanská
Položky: Elektrina - Ivanská, 1.000000 ks, Suma položky 480.74 Eur,
|
Cena
480,74 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
491/2023
Popis plnenia
VO Dolnomajerská
Položky: Elektrina - Dolnomajerská, 1.000000 ks, Suma položky 1562.22 Eur,
|
Cena
1 562,22 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
490/2023
Popis plnenia
VO cintorín
Položky: Elektrina vyúčtovanie - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 71.07 Eur,
|
Cena
71,07 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
489/2023
Popis plnenia
IT služby
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 863.64 Eur, IT služby, 1.000000 ks, Suma po
|
Cena
1 000,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
488/2023
Popis plnenia
Spomalovací vankúš 1ks , kotviaci materiál 4ks, montáž a preprava materiálu.
|
Cena
57,40 EUR
|
Dodávateľ
Mobilita s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
487/2023
Popis plnenia
SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
486/2023
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 09/2023
Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 297.00
|
Cena
297,00 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
485/2023
Popis plnenia
kancelárske potreby
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 77.24 Eur,
|
Cena
77,24 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
484/2023
Popis plnenia
Repre voľby
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 278.80 Eur,
|
Cena
278,80 EUR
|
Dodávateľ
Adrija s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
483/2023
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 E
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
482/2023
Popis plnenia
Odchyt 09/2023
Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
481/2023
Popis plnenia
100 rokov Zálesie- organizácia dopravy
Položky: 100 rokov Zálesie- organizácia dopravy, 1.000000 ks
|
Cena
556,00 EUR
|
Dodávateľ
Havel projekt s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
480/2023
Popis plnenia
Repre - PLATBA KARTOU
Položky: Repre - PLATBA KARTOU, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Repre -
|
Cena
104,87 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
479/2023
Popis plnenia
Pozvánky - storočnica
Položky: Pozvánky - storočnica, 1.000000 ks, Suma položky 48.24 Eur,
|
Cena
48,24 EUR
|
Dodávateľ
DOUBLE P, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
478/2023
Popis plnenia
Repre voľby
Položky: Repre voľby, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur, Repre voľby, 1.000000 ks, Su
|
Cena
56,00 EUR
|
Dodávateľ
SecurStar Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
477/2023
Popis plnenia
Počet: 1000ks,formát: A4
počet strán: 16
papier: ON 115g natieraný lesklý
farebnosť: 4+4 /plnofarebn
|
Cena
780,00 EUR
|
Dodávateľ
Milan Grman AXIMA
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
476/2023
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 149.91 Eur,
|
Cena
149,91 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
475/2023
Popis plnenia
MŠ - rozšírenie kapacity a dostavba jedálne
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,
|
Cena
3 000,00 EUR
|
Dodávateľ
Brucorp s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
474/2023
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur,
|
Cena
24,53 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
473/2023
Popis plnenia
Kancelárske potreby
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 529.96 Eur, Kancelárske
|
Cena
605,92 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
472/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,
|
Cena
14,11 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
471/2023
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
|
Cena
23,16 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
470/2023
Popis plnenia
Prenájom obyt.kontajnerov archív
Položky: Prenájom kontajnera - archív, 1.000000 ks, Suma položky 2
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
469/2023
Popis plnenia
Prenájom kontajnera ZD 08/2023
Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma polož
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 10. 2023
|
Číslo faktúry
468/2023
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur, telefónne p
|
Cena
227,66 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1951-1975 z 7941