Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
373/2024
Popis plnenia
Materiál OcÚ a cintorín
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 24.86 Eur, Materiál - ci
|
Cena
46,46 EUR
|
Dodávateľ
BCI trade s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
372/2024
Popis plnenia
SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
371/2024
Popis plnenia
Odchyt túlavých zvierat
Položky: Odchyt zabehnutých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
370/2024
Popis plnenia
IT služby - 06/2024
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,
|
Cena
1 080,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
369/2024
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 07/2024
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
368/2024
Popis plnenia
TV monitoring potrubia obecný úrad Zálesie 25.06.2024
|
Cena
180,00 EUR s DPH
|
Dodávateľ
Zoltán Ronček RZ servis kanalizácie
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
367/2024
Popis plnenia
Materiál MŠ - router, UHRADENÉ KARTOU
Položky: Materiál MŠ - router, UHRADENÉ KARTOU, 1.000000 ks,
|
Cena
36,40 EUR
|
Dodávateľ
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
366/2024
Popis plnenia
Predstavenie MŠ
Položky: predstavenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
Cena
150,00 EUR
|
Dodávateľ
Zetek Vladimír - Divadelná agentúra Žihadlo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
365/2024
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 109.91 Eur,
|
Cena
109,91 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
364/2024
Popis plnenia
Kultúrny dom - maľovka
Položky: Kultúrny dom - maľovka, 1.000000 ks, Suma položky 2004.45 Eur,
|
Cena
2 004,45 EUR
|
Dodávateľ
František Rózsa
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
363/2024
Popis plnenia
Audit
Položky: Audit účtovnej závierky, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,
|
Cena
1 700,00 EUR
|
Dodávateľ
PROMT AUDIT, spol. s.r.o. audítorská spoločnosť , č. licencie 244
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
362/2024
Popis plnenia
Repre - UHRADENÉ KARTOU
Položky: Repre, 1.000000 ks, Suma položky 53.10 Eur, PET, 1.000000 ks, Suma
|
Cena
77,72 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
361/2024
Popis plnenia
Čistenie kanalizácie - Nová budova OcÚ
Položky: Čistenie kanalizácie - Nová budova OcÚ, 1.000000 k
|
Cena
270,00 EUR
|
Dodávateľ
Zoltán Ronček RZ servis kanalizácie
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
360/2024
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 24.98 Eur,
|
Cena
24,98 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
359/2024
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 21.07 Eur,
|
Cena
21,07 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
358/2024
Popis plnenia
Prenájom obyt. kontajnera - Archív
Položky: Prenájom obyt. kontajnera - Archív, 1.000000 ks, Suma
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
FGS Slovakia s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
357/2024
Popis plnenia
Dotácia od PPA
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
356/2024
Popis plnenia
Údržba VO
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur,
|
Cena
271,20 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
355/2024
Popis plnenia
Sietky pre obecný úrad a MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1192.49 Eur, Mater
|
Cena
1 399,54 EUR
|
Dodávateľ
OKFOL
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
354/2024
Popis plnenia
Elektrina OcÚ Nová budova - Preddavkové platby 114€/mes.
Položky: Elektrina vyúčtovanie - OcÚ, 1.0
|
Cena
684,00 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
353/2024
Popis plnenia
VO Dolnomajerská - Preddavkové platby 59€/mes.
Položky: Elektrina - Dolnomajerská, 1.000000 ks, Su
|
Cena
354,00 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
352/2024
Popis plnenia
VO Ivanská, Preddavkové platby 86€/mes.
Položky: Elektrina - Ivanská, 1.000000 ks, Suma položky 51
|
Cena
516,00 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
351/2024
Popis plnenia
VO cintorín - Preddavkové platby 15 €/mes.
Položky: Elektrina vyúčtovanie - cintorín, 1.000000 ks,
|
Cena
90,00 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
350/2024
Popis plnenia
licenčný poplatok za 1.6.2024 - 31.5.2025
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, licenčný
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 7. 2024
|
Číslo faktúry
349/2024
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur,
|
Cena
25,98 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 1776-1800 z 8424