Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
132/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 02/2026 - VO - Starobystrická
Položky: Elektrická energia 02/2026 - VO - Staroby
|
Cena
48,52 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
131/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 02/2026 - VO - Poľná
Položky: EElektrická energia 02/2026 - VO - Poľná, 1.000000
|
Cena
115,79 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
130/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 02/2026 - VO - Obilná
Položky: Elektrická energia 02/2026 - VO - Obilná, 1.00000
|
Cena
81,69 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
129/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 02/2026 - VO - Podhájom - Malinovská
Položky: Elektrická energia 02/2026 - VO -
|
Cena
49,78 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
128/2026
Popis plnenia
Predstavenie divadlo 8.3.2026 k MDŽ s názvom 8 ŽIEN
Položky: Predstavenie divadlo 8.3.2026 k M
|
Cena
600,00 EUR
|
Dodávateľ
Mamevoku o.z.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
127/2026
Popis plnenia
Demontáž vianočného osvetlenia do výšky 6m vrátane odvozu do skladu , Použitoe autoplošiny 1 deň, Do
|
Cena
897,90 EUR
|
Dodávateľ
RIGHTLIGHT s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
126/2026
Popis plnenia
UPGRADE www stránok
Položky: UPGRADE www stránok, 1.000000 ks, Suma položky 1476.00 Eur,
|
Cena
1 476,00 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
125/2026
Popis plnenia
Mobilná aplikácia k webu - poplatok 03/2026 - 02/2027
Položky: licenčný poplatok, 1.000000 ks, Suma
|
Cena
595,32 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
124/2026
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ 26.1.2026 - 22.2.2026
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 24.05
|
Cena
24,05 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
123/2026
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ 26.1.2026 - 22.2.2026
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 20.21
|
Cena
20,21 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
122/2026
Popis plnenia
Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi - inkaso z účtu!!!
Položky: Poplatok za poskytnutie i
|
Cena
61,50 EUR
|
Dodávateľ
Prima banka Slovensko, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
121/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ - oprava chybne zaevidovanej FA - doúčtovanie rozdielu
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000
|
Cena
147,74 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
120/2026
Popis plnenia
Poplatok za vedenie účtu 2025- oprava pôvodnej FA 2500378135
Položky: Poplatok za vedenie účtu 2025
|
Cena
88,56 EUR
|
Dodávateľ
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
119/2026
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 02/2026
Položky: Opatrovateľská služba 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 125
|
Cena
1 257,73 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
118/2026
Popis plnenia
Právne služby 02/2026
Položky: Právne služby 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
|
Cena
1 000,00 EUR
|
Dodávateľ
Odzganová Alexandra, Mgr., MSc.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
117/2026
Popis plnenia
Telekomunikačné služby 02/2026
Položky: Telekomunikačné služby 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 3
|
Cena
35,71 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
116/2026
Popis plnenia
Ochrana objektov 02/2026
Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochrana
|
Cena
196,80 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
115/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 345.65 Eur,
|
Cena
345,65 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
114/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1811.14 Eur,
|
Cena
1 811,14 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
113/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 445.35 Eur,
|
Cena
445,35 EUR
|
Dodávateľ
Bognár Mäso, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
112/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 131.95 Eur,
|
Cena
131,95 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
111/2026
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 2/2026
Položky: Odvoz a likvidácia odpadu BRKO 2/2026, 1.000000 ks,
|
Cena
432,96 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
110/2026
Popis plnenia
eGOV konektor - podpora
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
|
Cena
104,55 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
109/2026
Popis plnenia
Predĺženie licencie ESET PROTECT Advanced pre 17 PC
Položky: Predĺženie licencie ESET PROTECT Advan
|
Cena
650,93 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 3. 2026
|
Číslo faktúry
108/2026
Popis plnenia
IT služby 02/2026
Položky: IT služby 02/2026, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur,
|
Cena
1 107,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 51-75 z 8020