Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
224/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu
Položky: nájom za kuka nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 24.08 Eur,
|
Cena
24,08 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
223/2025
Popis plnenia
Čistiace prostriedky a repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma polo
|
Cena
154,50 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
222/2025
Popis plnenia
eGOV konektor- podpora
Položky: eGOV konektor- podpora, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
|
Cena
104,55 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
221/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 115.15 Eur,
|
Cena
115,15 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
220/2025
Popis plnenia
Merač rýchlosti VISION , batéria, montážny materiál,montáž, cestovné náklady
Položky: Merač rýchlo
|
Cena
2 998,00 EUR
|
Dodávateľ
HUGOTECH s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
219/2025
Popis plnenia
Vypracovanie realizačnej PD " Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Zálesie" Fáza 1
|
Cena
23 493,00 EUR
|
Dodávateľ
Projectoora s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
218/2025
Popis plnenia
Predstavenie MŠ
Položky: predstavenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
Zetek Vladimír - Divadelná agentúra Žihadlo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
217/2025
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 04/2025
Položky: 1.000000 ks, Suma polo
|
Cena
141,45 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
216/2025
Popis plnenia
Spracovanie žiadosti o dotáciu cez Environmentálny fond – Modernizačný fond 4/2025 podpora do invest
|
Cena
1 230,00 EUR
|
Dodávateľ
NEUVO Consulting s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
215/2025
Popis plnenia
Spracovanie plánu civilnej ochrany obyvateľstva za 02,03,04/2025
Položky: Spracovanie plánu civilne
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
CO-PRO, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
214/2025
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 04/2025
Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky 1175.34 Eur
|
Cena
1 175,34 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
213/2025
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 05/2025
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
Cena
49,20 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
212/2025
Popis plnenia
Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 04/2025
Položky: poskytnuté služby - mesačný paiušál, 1.00000
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
211/2025
Popis plnenia
Ochrana objektov 04/2025
Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochrana
|
Cena
196,80 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
210/2025
Popis plnenia
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Položky: Osvedčenie o získaní predprimárneho v
|
Cena
33,70 EUR
|
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
209/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 483.86 Eur,
|
Cena
483,86 EUR
|
Dodávateľ
Bognár Mäso, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
208/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 268.10 Eur,
|
Cena
268,10 EUR
|
Dodávateľ
Vacula Štefan - SLOVEX
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
207/2025
Popis plnenia
Telekomunikačné služby
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur,
|
Cena
35,71 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
206/2025
Popis plnenia
Služba SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
Cena
24,60 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
205/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 209.72 Eur,
|
Cena
209,72 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
204/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 670.64 Eur,
|
Cena
670,64 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
203/2025
Popis plnenia
Dobropis k fa 2520105996
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -2.75 Eur,
|
Cena
-2,75 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 6. 2025
|
Číslo faktúry
202/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1426.69 Eur,
|
Cena
1 426,69 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
p42/2025
Popis plnenia
Seminár - Sociálne služby v praxi miestnych samospráv
Položky: Poplatok za seminár, 1.000000 ks, Su
|
Cena
27,00 EUR
|
Dodávateľ
RZOPO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
6. 5. 2025
|
Číslo faktúry
p41/2025
Popis plnenia
Refundácia finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia MČ Bratislava -
|
Cena
366,23 EUR
|
Dodávateľ
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 676-700 z 8020