Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000502
Popis plnenia
stav.dozor
|
Cena
585,00 EUR
|
Dodávateľ
LYŽIARSKY SPOLOK
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000501
Popis plnenia
požičovné
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
CinemArt SK s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000500
Popis plnenia
maľov.MŠ
|
Cena
539,40 EUR
|
Dodávateľ
Gabriel Bittera
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000499
Popis plnenia
požičovné
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000498
Popis plnenia
techn.zabe
|
Cena
3 200,00 EUR
|
Dodávateľ
PM audio s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000497
Popis plnenia
geom.plán
|
Cena
267,00 EUR
|
Dodávateľ
GEO-VV s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000496
Popis plnenia
mobil-Mš
|
Cena
52,20 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000495
Popis plnenia
potraviny
|
Cena
38,51 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000494
Popis plnenia
ovocie-zel
|
Cena
166,57 EUR
|
Dodávateľ
LUNYS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000493
Popis plnenia
voda MŠ
|
Cena
66,26 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000492
Popis plnenia
voda KD
|
Cena
12,35 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000491
Popis plnenia
mobil-star
|
Cena
123,69 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000490
Popis plnenia
vyprac.dok
|
Cena
670,00 EUR
|
Dodávateľ
JOSSIK s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000489
Popis plnenia
toner
|
Cena
75,38 EUR
|
Dodávateľ
Alza.cz
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000488
Popis plnenia
film
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
Film Europe s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000487
Popis plnenia
poháre
|
Cena
113,94 EUR
|
Dodávateľ
Victory sport, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000486
Popis plnenia
trofeje
|
Cena
425,57 EUR
|
Dodávateľ
Victory sport, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000485
Popis plnenia
faloš.popl
|
Cena
19,92 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000484
Popis plnenia
DHZ-mater
|
Cena
400,00 EUR
|
Dodávateľ
22 s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000483
Popis plnenia
odvoz odp
|
Cena
1 207,81 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000482
Popis plnenia
odvoz odp
|
Cena
3 126,45 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000481
Popis plnenia
vým.akum
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000480
Popis plnenia
sprac.žiad
|
Cena
1 092,00 EUR
|
Dodávateľ
POX s.r.o. Bratislava_Devínska Nová Ves
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000479
Popis plnenia
požičovné
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 9. 2018
|
Číslo faktúry
2018000478
Popis plnenia
elektrina
|
Cena
-198,22 EUR
|
Dodávateľ
Slovakia Energy s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 5826-5850 z 8020