Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
523/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.61 Eur,
|
Cena
16,61 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
522/2025
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky Stavebný úrad, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,
|
Cena
19,68 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
521/2025
Popis plnenia
Elektrina 09/2025 - doúčtovanie rozdielu
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položk
|
Cena
144,92 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
520/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - tlačivá Priznanie k DzN FO/PO košieľka, Prizanie k dani z bytov IV. -
|
Cena
34,90 EUR
|
Dodávateľ
Marczibal Zsolt, Ing. - CONNECT
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
519/2025
Popis plnenia
Predstavenie Kohútik a sliepočka odohrané 16.10.2025 o 9:30 hod. - MŠ
Položky: Predstavenie Kohútik
|
Cena
200,00 EUR
|
Dodávateľ
Zetek Vladimír - Divadelná agentúra Žihadlo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
518/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - ochranné oblečenie a pomôcky - obuv MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.00000
|
Cena
276,50 EUR
|
Dodávateľ
BIBIONE, s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
517/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - ochranné oblečenie a pomôcky - obuv MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.00000
|
Cena
34,00 EUR
|
Dodávateľ
BAREA s. r. o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
516/2025
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,
|
Cena
30,96 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
515/2025
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,
|
Cena
77,40 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
514/2025
Popis plnenia
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za rok 2025
Položky: Autorská odmen
|
Cena
6,77 EUR
|
Dodávateľ
SOZA
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
513/2025
Popis plnenia
Oprava miestneho rozhlasu - rozhlasová ústredňa HUGO MINI
Položky: HUGO MINI rozhlasová ústredňa ,
|
Cena
2 746,63 EUR
|
Dodávateľ
HUGOTECH s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
512/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 08/2025
Položky: Odvoz odpadu - poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 294.
|
Cena
6 411,74 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
511/2025
Popis plnenia
Odvoz a likidácia odpadu 09/2025
Položky: Odvoz odpadu - likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 537
|
Cena
5 372,30 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
510/2025
Popis plnenia
Poštové služby 09/2025
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 83.95 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
140,50 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
509/2025
Popis plnenia
Elektrina 09/2025
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 517.16 Eur, Elektrina
|
Cena
1 491,33 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
508/2025
Popis plnenia
Montáž stanovej haly - obstaranie DHM
Položky: Montáž stanovej haly - obstaranie DHM, 1.000000 ks,
|
Cena
10 212,40 EUR
|
Dodávateľ
Stany haly s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
507/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - nožnice na konáre - platba kartou
Položky: Nákup spotrebného materiá
|
Cena
53,44 EUR
|
Dodávateľ
Alza.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
506/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 818.41 Eur,
|
Cena
818,41 EUR
|
Dodávateľ
Bognár Mäso, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
505/2025
Popis plnenia
Environmentálna výchova "kompostér Jurko" - MŠ
Položky: predstavenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
324,00 EUR
|
Dodávateľ
Občianské združenie uvedomelo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
504/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - ochranné oblečenie a pomôcky - obuv MŠ - platba kartou
Položky: Mater
|
Cena
60,81 EUR
|
Dodávateľ
PDS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
503/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 210.86 Eur,
|
Cena
210,86 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
502/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 261.34 Eur,
|
Cena
261,34 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
501/2025
Popis plnenia
Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 09/2025
Položky: Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 08/20
|
Cena
85,00 EUR
|
Dodávateľ
OZ Pomoc psíkom
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
500/2025
Popis plnenia
Čistiace prostriedky OcÚ, repre
Položky: Čistiace prostriedky OcÚ, repre, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
171,10 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 10. 2025
|
Číslo faktúry
499/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ 08.09.2025 - 05.10.2025
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.
|
Cena
27,36 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 526-550 z 8175