Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
243/2026
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur,
|
Cena
22,76 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
242/2026
Popis plnenia
Telefónne poplatky
Položky: Telefónne poplatky OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,
|
Cena
19,68 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
241/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 154.59 Eur,
|
Cena
154,59 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
240/2026
Popis plnenia
Obstaranie DHM a DNM - server
Položky: Obstaranie DHM a DNM - server, 1.000000 ks, Suma položky 720
|
Cena
12 212,46 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
239/2026
Popis plnenia
Voda MŠ
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 98.81 Eur,
|
Cena
98,81 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
238/2026
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,
|
Cena
39,98 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
237/2026
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za 03/2026
Položky: Zabezpečenie služie
|
Cena
147,11 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
236/2026
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 03/2026
Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1311.80 Eur
|
Cena
1 311,80 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
235/2026
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia BIO odpadu 03/2026
Položky: likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 5110.60
|
Cena
5 110,60 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
234/2026
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 03/2026
Položky: poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 308.88 E
|
Cena
6 714,79 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
233/2026
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 03/2026
Položky: Odvoz a likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2
|
Cena
24,08 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
232/2026
Popis plnenia
Poštové služby 03/2026
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, Poštovné - evidencia
|
Cena
234,10 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
231/2026
Popis plnenia
realizácia vyväzovacích blokov pre plávajúci chodník
Položky: realizácia vyväzovacích blokov pre p
|
Cena
4 620,00 EUR
|
Dodávateľ
SM PONTON, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
230/2026
Popis plnenia
Oprava verejného osvetlenia - Park pri MŠ, Ulica Pri kríži
Položky: Oprava verejného osvetlenia, 1.
|
Cena
1 747,83 EUR
|
Dodávateľ
RIGHTLIGHT s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
229/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 163.45 Eur,
|
Cena
163,45 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
228/2026
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - čistiace potreby - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: vrecia - čistenie Du
|
Cena
214,25 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
227/2026
Popis plnenia
Výročná schôdza dôchodci - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
218,08 EUR
|
Dodávateľ
VITÁLOS ZÁKUSKY, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
226/2026
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - obálky
Položky: Nákup spotrebného materiálu - obálky, 1.000000 ks, Su
|
Cena
31,00 EUR
|
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
225/2026
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu k MDŽ 2026 - kvetináč v krabičke
Položky: Nákup spotrebného materiálu k
|
Cena
157,30 EUR
|
Dodávateľ
SPRINT TRADING, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
224/2026
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 554.26 Eur,
|
Cena
554,26 EUR
|
Dodávateľ
Bognár Mäso, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
223/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 03/2026 - PZ
Položky: Elektrická energia 03/2026 - PZ, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
74,34 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
222/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 03/2026 - VO - Malinovská
Položky: Elektrická energia 03/2026 - VO - Malinovská,
|
Cena
646,43 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
221/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 03/2026 - MŠ
Položky: Elektrická energia 03/2026 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
471,03 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
220/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 03/2026 - VO - Domky
Položky: Elektrická energia 03/2026 - VO - Domky, 1.000000
|
Cena
47,65 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2026
|
Číslo faktúry
219/2026
Popis plnenia
Elektrická energia 03/2026 - KD
Položky: Elektrická energia 03/2026 - KD, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
238,95 EUR
|
Dodávateľ
Energie2, a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 426-450 z 8506