Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
702/2021
Popis plnenia
pripojovací poplatok na základe zmluvy 122131437
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 209.70 Eur,
|
Cena
209,70 EUR
|
Dodávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
701/2021
Popis plnenia
pripojovací poplatok na základe zmluvy 122131428
Položky: pripojovací poplatok na základe zmluvy 12
|
Cena
209,70 EUR
|
Dodávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
700/2021
Popis plnenia
pripojovací poplatok na základe zmluvy 122131435
Položky: pripojovací poplatok na základe zmluvy
|
Cena
209,70 EUR
|
Dodávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
70/2022
Popis plnenia
Vodné
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 18.24 Eur,
|
Cena
18,24 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
7/2022
Popis plnenia
Maslo
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.96 Eur,
|
Cena
36,96 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
699/2021
Popis plnenia
pripojovací poplatok na základe zmluvy 122131433
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 209.70 Eur,
|
Cena
209,70 EUR
|
Dodávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
698/2021
Popis plnenia
zneškodnenie odpadu VŽP kategórie 3 za 12/2021
Položky: zneškodnenie odpadu VŽP kategórie 3 za 12/2
|
Cena
191,40 EUR
|
Dodávateľ
GLOBAL GREEN spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
697/2021
Popis plnenia
posypová soľ a doprava
Položky: Zimná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur,
|
Cena
444,00 EUR
|
Dodávateľ
JAMADOS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
696/2021
Popis plnenia
Zimná údržba 12/2021
Položky: Zimná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,
|
Cena
500,00 EUR
|
Dodávateľ
Hrobáreková Barbora - LACO AIR
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
695/2021
Popis plnenia
voda - OM00050343
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 18.24 Eur,
|
Cena
18,24 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
694/2021
Popis plnenia
voda - OM00050344
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.21 Eur,
|
Cena
46,21 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
693/2021
Popis plnenia
údržba park
Položky: Údržba parku, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
Trávnikári s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
692/2021
Popis plnenia
Prehľad zmien v školskej legisletíve
Položky: Prehľad zmien v školskej legisletíve, 1.000000 ks, Su
|
Cena
35,00 EUR
|
Dodávateľ
RAABE s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
691/2021
Popis plnenia
balík podpory MINI + DVD - program Olymp
Položky:
|
Cena
382,40 EUR
|
Dodávateľ
KROS a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
690/2021
Popis plnenia
materiál - pandémia MŠ
Položky:
|
Cena
234,60 EUR
|
Dodávateľ
ĽUBICA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
69/2022
Popis plnenia
vodné
Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.21 Eur,
|
Cena
46,21 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
689/2021
Popis plnenia
materiál - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 153.72 Eur, materiá
|
Cena
159,35 EUR
|
Dodávateľ
BCI trade s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
688/2021
Popis plnenia
dezinfekcia a čistenie MŠ
Položky: dezinfekcia a čistenie ????, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eu
|
Cena
640,00 EUR
|
Dodávateľ
HOLMAR DDD s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
687/2021
Popis plnenia
preprava dlažob. kociek
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 498.64 Eur,
|
Cena
498,64 EUR
|
Dodávateľ
Hrobáreková Barbora - LACO AIR
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
686/2021
Popis plnenia
odmena za právnu pomoc
Položky: odmena za právnu pomoc, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,
|
Cena
3 000,00 EUR
|
Dodávateľ
Špačková Elena, JUDr.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
685/2021
Popis plnenia
Požiarna zbrojnica - rekonštrukcia
Položky:
|
Cena
557,00 EUR
|
Dodávateľ
GIPSOL s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
684/2021
Popis plnenia
Rozvojové aktivity pre poradenstvo MŠ
Položky: Rozvojové aktivity pre poradenstvo MŠ, 1.000000 ks,
|
Cena
290,00 EUR
|
Dodávateľ
Tkáčová Erika, PhDr.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
683/2021
Popis plnenia
antigánové testy - materiál MŠ
Položky:
|
Cena
114,00 EUR
|
Dodávateľ
ALFI Corp.,s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
682/2021
Popis plnenia
materiál MŠ - ex. toaleta - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: materiál MŠ - ex. toaleta - UHRADENÉ V HO
|
Cena
6,56 EUR
|
Dodávateľ
JV INTERSAD spol. s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 3. 2022
|
Číslo faktúry
681/2021
Popis plnenia
Materiál Ocú - žiarovky
Položky: Materiál Ocú - žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 67.40 Eur,
|
Cena
67,40 EUR
|
Dodávateľ
Donoci s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3726-3750 z 8424