Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
568/2025
Popis plnenia
Voda KD
Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur,
|
Cena
30,96 EUR
|
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
567/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 117.23 Eur,
|
Cena
117,23 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
566/2025
Popis plnenia
Zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za 10/2025
Položky: Zabezpečenie služi
|
Cena
141,45 EUR
|
Dodávateľ
HASPO.sk s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
9. 12. 2025
|
Číslo faktúry
565/2025
Popis plnenia
toner do tlačiarne CANON C-EXV64 - OcÚ
Položky: toner do tlačiarne CANON - OcÚ, 1.000000 ks, Suma p
|
Cena
149,80 EUR
|
Dodávateľ
INTO Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
564/2025
Popis plnenia
Proces VO podľa zákona č. 343/2015 Z.Z. na projekt " Multifunkčné ihrisko Zálesie".
Položky: Dobrý
|
Cena
1 000,00 EUR
|
Dodávateľ
Procurea, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
563/2025
Popis plnenia
Elektrina 10/2025
Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 718.56 Eur, Elektrina
|
Cena
1 882,60 EUR
|
Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
562/2025
Popis plnenia
Poštové služby 10/2025
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 151.10 Eur, Poštovné - evidenci
|
Cena
228,30 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
561/2025
Popis plnenia
Odvoz a likvidácia odpadu 10/2025
Položky: Odvoz a likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
24,08 EUR
|
Dodávateľ
AVE SK Odpadové hospodárstvo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
560/2025
Popis plnenia
nákup spotrebného materiálu OcÚ - silikón, pena, hmoždinky
Položky: nákup spotrebného materiálu OcÚ
|
Cena
24,01 EUR
|
Dodávateľ
BCI trade s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
559/2025
Popis plnenia
Úprava PD závlahového systému VZO Zálesie
Položky: Úprava PD závlahového systému VZO Zálesie, 1.00
|
Cena
430,50 EUR
|
Dodávateľ
Beeli s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
558/2025
Popis plnenia
Spracovanie plánu CO obyvateľstva 08,09,10/2025
Položky: Spracovanie plánu CO obyvateľstva 08,09,
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
CO-PRO, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
557/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží MŠ 10/2025
Položky: Prenájom rohoží MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur,
|
Cena
23,07 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
556/2025
Popis plnenia
Prenájom rohoží OcÚ 10/2025
Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.38 Eur,
|
Cena
19,38 EUR
|
Dodávateľ
Lindström s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
555/2025
Popis plnenia
PPA Dotácia - Školský program
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
BONI FRUCTI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
554/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 208.28 Eur,
|
Cena
208,28 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
553/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 533.06 Eur,
|
Cena
533,06 EUR
|
Dodávateľ
Bognár Mäso, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
552/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ - mlieko, maslo
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 147.26 Eur,
|
Cena
147,26 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
551/2025
Popis plnenia
PPA dotácia - Nákup potraviny ŠJ - mlieko
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
550/2025
Popis plnenia
Opatrovateľská služba 10/2025
Položky: Opatrovateľská služba 10/2025, 1.000000 ks, Suma položky 60
|
Cena
605,17 EUR
|
Dodávateľ
Ružová záhrada, n.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
549/2025
Popis plnenia
Ochrana objektov 10/2025
Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochran
|
Cena
196,80 EUR
|
Dodávateľ
RAVI s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
548/2025
Popis plnenia
Telekomunikačné služby 10/2025
Položky: Telekomunikačné služby 10/2025, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
35,71 EUR
|
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
547/2025
Popis plnenia
Sms rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
Cena
24,60 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
546/2025
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 431.26 Eur,
|
Cena
431,26 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
545/2025
Popis plnenia
Nákup spotrebného materiálu - ŠJ - papierové zápichy - platba na DOBIERKU
Položky: Materiál ŠJ, 1.0
|
Cena
39,59 EUR
|
Dodávateľ
Trnka Adrián
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 11. 2025
|
Číslo faktúry
544/2025
Popis plnenia
Revízia kotlov
Položky: Revízia kotlov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, Revízia kotlov PZ,
|
Cena
650,00 EUR
|
Dodávateľ
Hlinka Štefan - Revenz
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 326-350 z 8020