Faktúry
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
3/2023
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 01/2023
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 E
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
29/2023
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 401.31 Eur,
|
Cena
401,31 EUR
|
Dodávateľ
MABONEX Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
28/2023
Popis plnenia
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 E
|
Cena
48,00 EUR
|
Dodávateľ
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
27/2023
Popis plnenia
IT služby 01/2023
Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
|
Cena
1 000,00 EUR
|
Dodávateľ
iServices s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
26/2023
Popis plnenia
VO Ivanská 1.1.2023 - 31.1.2023
Položky: Elektrina - Ivanská, 1.000000 ks, Suma položky 600.92 Eur,
|
Cena
600,92 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
25/2023
Popis plnenia
VO Dolnomajerská 1.1.2023 - 31.3.2023
Položky: Elektrina - Dolnomajerská, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
1 925,77 EUR
|
Dodávateľ
ZSE energia a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
24/2023
Popis plnenia
SMS rozhlas
Položky: Služba SMS rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
24,00 EUR
|
Dodávateľ
MM Systems, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
23/2023
Popis plnenia
Spracovanie plánu civilnej ochrany obyvateľstva 11,12/2022 a 01/2023
Položky: Spracovanie plánu civ
|
Cena
180,00 EUR
|
Dodávateľ
CO-PRO, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
22/2023
Popis plnenia
Materiál MŠ
Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 86.28 Eur,
|
Cena
86,28 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
21/2023
Popis plnenia
Materiál OcÚ
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 10.85 Eur,
|
Cena
10,85 EUR
|
Dodávateľ
MIPART s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
20/2023
Popis plnenia
Mlieko a mliečne výrobky ŠJ - dotácia PPA
Položky:
|
Cena
0,00 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
2/2023
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 206.76 Eur,
|
Cena
206,76 EUR
|
Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
19/2023
Popis plnenia
Referendum - občerstvenie
Položky: Referendum - občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
Cena
114,00 EUR
|
Dodávateľ
Adrija s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
18/2023
Popis plnenia
Mlieko a mliečne výrobky ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 116.48 Eur,
|
Cena
116,48 EUR
|
Dodávateľ
MEGGLE Slovakia s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
17/2023
Popis plnenia
Divadelné predstavenie MŠ
Položky: Divadelné predstavenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
Cena
150,00 EUR
|
Dodávateľ
Zetek Vladimír - Divadelná agentúra Žihadlo
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
16/2023
Popis plnenia
Demontáž vianočného osvetlenia
Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,
|
Cena
342,00 EUR
|
Dodávateľ
JUMEKO spol.s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
15/2023
Popis plnenia
Pekárenské výrobky - ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 159.49 Eur,
|
Cena
159,49 EUR
|
Dodávateľ
Eduard Pribul
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
14/2023
Popis plnenia
repre - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: repre, 1.000000 ks, Suma položky 44.96 Eur,
|
Cena
44,96 EUR
|
Dodávateľ
METRO
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
13/2023
Popis plnenia
Telefónne služby
Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 2.06 Eur, telefónne po
|
Cena
223,02 EUR
|
Dodávateľ
ORANGE a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
12/2023
Popis plnenia
tlač nálepiek - KO
Položky: Nálepky KO, 1.000000 ks, Suma položky 562.80 Eur,
|
Cena
562,80 EUR
|
Dodávateľ
DOUBLE P, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
11/2023
Popis plnenia
Potraviny ŠJ
Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur,
|
Cena
19,08 EUR
|
Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
10/2023
Popis plnenia
Mareiál OcÚ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI
Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 52.16 Eur,
|
Cena
52,16 EUR
|
Dodávateľ
Regina Pavol, Ing. - "REGINA"
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
8. 2. 2023
|
Číslo faktúry
1/2023
Popis plnenia
Prenájom kontajnera ZD 01/2023
Položky: Prenájom kontajnera ZD 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1
|
Cena
117,60 EUR
|
Dodávateľ
TOI TOI & DIXI
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 1. 2023
|
Číslo faktúry
p63/2022
Popis plnenia
ŠKD poskytnutie dotácie 12/2022
Položky: ŠKD poskytnutie dotácie 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky
|
Cena
1 568,00 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ M.R. Štefánika
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
19. 1. 2023
|
Číslo faktúry
728/2022
Popis plnenia
Plyn - vyúčtovanie
Položky: Plyn - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 27538.50 Eur, Plyn - vyúč
|
Cena
27 952,40 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2776-2800 z 8258