Detail faktúry 90/2023
- Číslo faktúry:
- 90/2023
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,
- Cena:
- 45,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Alena Vaculová SLOVEX
- IČO:
- 37170040
- Adresa:
- Rovenskeho 37, 90501 Senica
- Dátum doručenia:
- 3. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 4. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 34119