Detail faktúry 87/2019
- Číslo faktúry:
- 87/2019
- Popis plnenia:
- údržba VO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 497.88 Eur,
- Cena:
- 497,88 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JUMEKO spol.s.r.o.
- IČO:
- 34133135
- Adresa:
- Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 13. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 17. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 3. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0301