Detail faktúry 801/2024
- Číslo faktúry:
- 801/2024
- Číslo zmluvy:
- Dodatok ku zmluve Slovak Telekom
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 34.84 Eur,
- Cena:
- 34,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 3. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 9. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 1. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1011061401