Detail faktúry 79/2019
- Číslo faktúry:
- 79/2019
- Popis plnenia:
- tonery OcÚ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 53.14 Eur,
- Cena:
- 53,14 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- COMERT s.r.o.
- IČO:
- 17318793
- Dátum doručenia:
- 8. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 20. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 3. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 190100640