Detail faktúry 788/2024
- Číslo faktúry:
- 788/2024
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o servisnom prenájme rohoží
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 22.51 Eur,
- Cena:
- 22,51 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 2. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 14. 1. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2629730