Detail faktúry 744/2024
- Číslo faktúry:
- 744/2024
- Popis plnenia:
- Repre - UHRADENÉ platba kartou Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 267.10 Eur,
- Cena:
- 267,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 16. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 062241