Detail faktúry 73/2019
- Číslo faktúry:
- 73/2019
- Popis plnenia:
- potraviny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 141.63 Eur,
- Cena:
- 141,63 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská 3, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 7. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 10. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 28. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 3. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670903281