Detail faktúry 717/2023
- Číslo faktúry:
- 717/2023
- Popis plnenia:
- Implementačné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3840.00 Eur,
- Cena:
- 3 840,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DATALAN a.s.
- IČO:
- 35810734
- Adresa:
- Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 622304975