Detail faktúry 709/2023
- Číslo faktúry:
- 709/2023
- Popis plnenia:
- Nábytok MŠ Položky: Nábytok MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17031.18 Eur,
- Cena:
- 17 031,18 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
- IČO:
- 47136201
- Adresa:
- Čičava 314, 09301 Čičava
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 22. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 8. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20230516