Detail faktúry 708/2024
- Číslo faktúry:
- 708/2024
- Popis plnenia:
- Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 920.14 Eur,
- Cena:
- 920,14 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX Slovakia s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská 3, 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 4. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 14. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670438043