Detail faktúry 678/2024
- Číslo faktúry:
- 678/2024
- Číslo objednávky:
- 7/2400118
- Popis plnenia:
- Verejná zeleň Položky: Verejná zeleň, 1.000000 ks, Suma položky 1172.55 Eur,
- Cena:
- 1 172,55 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o.
- IČO:
- 35890673
- Adresa:
- Urbárska 1, 85110 Bratislava-Jarovce
- Dátum doručenia:
- 18. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 21. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20240034