Detail faktúry 674/2024
- Číslo faktúry:
- 674/2024
- Číslo objednávky:
- 7/2400111
- Popis plnenia:
- vývoz BRO Položky: vývoz BRO, 1.000000 ks, Suma položky 310.03 Eur,
- Cena:
- 310,03 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JV INTERSAD spol. s.r.o.
- IČO:
- 17638348
- Adresa:
- Na pažiti 6/0 D, 90021 Svätý Jur
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 8. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 21. 11. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20250060