Detail faktúry 622/2025
- Číslo faktúry:
- 622/2025
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o servisnom prenájme rohoží
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží MŠ 03.11.2025 - 30.11.2025 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 24.05 Eur,
- Cena:
- 24,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2751267