Detail faktúry 607/2025
- Číslo faktúry:
- 607/2025
- Popis plnenia:
- OcÚ, repre - HOTOVOSŤ Položky: repre, 1.000000 ks, Suma položky 799.27 Eur,
- Cena:
- 799,27 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- METRO
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 2. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 2. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0/0(021)0003/007279