Detail faktúry 578/2025
- Číslo faktúry:
- 578/2025
- Popis plnenia:
- Nákup spotrebného materiálu - nožnice na konáre - platba kartou Položky: Nákup spotrebného materiálu - nožnice na konáre - platba kartou, 1.000000 ks, Suma položky 106.65 Eur,
- Cena:
- 106,65 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Landema Group, s. r. o.
- IČO:
- 27222357
- Adresa:
- Dobronická 986/35, 14200 Praha
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 21. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 12. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: SR22504295