Detail faktúry 576/2023
- Číslo faktúry:
- 576/2023
- Popis plnenia:
- Údržba VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,
- Cena:
- 480,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JUMEKO spol.s.r.o.
- IČO:
- 34133135
- Adresa:
- Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 2. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 25. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 29. 11. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 50/01