Detail faktúry 55/2024
- Číslo faktúry:
- 55/2024
- Popis plnenia:
- Voda KD Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur,
- Cena:
- 24,53 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO:
- 35850370
- Adresa:
- Prešovská 48, 82646 Bratislava-Staré Mesto
- Dátum doručenia:
- 16. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 4244086812