Detail faktúry 545/2019
- Číslo faktúry:
- 545/2019
- Popis plnenia:
- IT služby 10/2019
- Cena:
- 361,39 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Koška Andrej - DIREKT
- IČO:
- 37184091
- Adresa:
- Baničova 6, 90301 Senec
- Dátum doručenia:
- 25. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 24. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 11. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1020190179