Detail faktúry 498/2024
- Číslo faktúry:
- 498/2024
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o poskytovaní služieb číslo 1/2023 rozšíren
- Popis plnenia:
- eGOV konektor - podpora Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
- Cena:
- 102,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DATALAN a.s.
- IČO:
- 35810734
- Adresa:
- Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 9. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 622403563